Chi phí vận chuyển hàng hóa đi bán năm 2024
|
Chi phí vận chuyển hàng đi bán là 100.000 đồng do công ty vận chuyển thực hiện. vậy mình phải làm thế nào? bán hàng thì mình làm tại misa rồi. Còn chi phí vận chuyển hàng đi bán hạch toán thế nào vậy? Show
Thưa anh/chị, Do một số trục trặc trong thiết lập duyệt bài nên phần vướng mắc này của anh/chị hôm nay MISA mới ghi nhận được, mong anh/chị thông cảm cho MISA về sự bất tiện này. Với nội dung vướng mắc trên, MISA xin phản hồi như sau: Chi phí vận chuyển hàng đi bán này sẽ thu từ người mua hàng rồi đơn vị trả cho đơn vị vận chuyển hay đơn vị vận chuyển trực tiếp thu từ người mua hàng? Trên hóa đơn bán hàng có phải thể hiện nội dung chi phí vận chuyển hay không? Anh/chị vui lòng nói rõ hơn về khoản thu này để MISA có căn cứ tư vấn nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
Chi phí vận chuyển hàng đi bán là bên công ty mình thuê công ty khác vận chuyển cho khách hàng. Công ty vận chuyển đã xuất hoá đơn. Công ty tả chi phí đó
Thưa anh/chị, Đơn vị vận chuyển đã xuất hóa đơn cho anh/chị nghĩa là dịch vụ vận chuyển này là chi phí đầu vào. Khi xuất bán hàng, chi phí vận chuyển phát sinh, anh/chị sẽ thu tại khách hàng, hóa đơn bán hàng thể hiện nội dung hàng hóa riêng, chi phí vận chuyển riêng? hay là khi bán hàng, chi phí vận chuyển này được tính cộng với giá bán của mặt hàng đang bán? Nếu hóa đơn bán hàng thể hiện chi phí vận chuyển là mục riêng thì chi phí vận chuyển là 1 mặt hàng dịch vụ có giá vốn (hóa đơn đầu vào) và doanh thu (hóa đơn bán ra) và được theo dõi, hạch toán như một mặt hàng có tính chất là dịch vụ. Trường hợp hóa đơn bán ra của đơn vị không phản ánh riêng mục chi phí vận chuyển mà tính gộp trong giá bán điện thoại thì khi hạch toán hóa đơn mua vào từ công ty vận chuyển, anh/chị hạch toán thẳng vào tài khoản chi phí bán hàng TK 642 nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
CHO TOI HOI: VE THUE MON BAI KHI DINH KHOAN : N6425, C33382 KHI NOP THUE THI : N33382, C1121 VAY CHI PHAI VAO PHAN HE NAO VAY?
Thưa anh/chị, Nghiệp vụ Nợ TK 6425/Có TK 33382, anh/chị vui lòng vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác để nhập liệu. Nghiệp vụ Nợ TK 33382/Có TK 1121, anh/chị vui lòng vào Tiền gửi\Chi tiền gửi để nhập liệu nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
BAN OI CO THE TRA LOI TOI KHONG?
BAN OI , SO CAI NAM O MUC NAO CHI CO NHAT KY SO CAI THOI, MA DAU CO MUC NHAP LIEU KHAC
Thưa anh/chị, Anh/chị vào theo đường dẫn Menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để nhập liệu nhé, còn trên giao diện Bàn làm việc thì đó là biểu tượng Sổ cái (Tổng hợp) đó ạ. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
VÀO ĐÂU ĐỂ RA SỐ CÁI GIỐNG NHƯ BẠN NÓI
Thưa anh/chị, Trường hợp trên Bàn làm việc, anh/chị vui lòng bấm vào biểu tượng sau:
Hoặc vào theo đường dẫn của hình sau:
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
bạn ơi tscd, khi mua chưa thanh toán nhà cung cấp : n2112 ,N1332, C331 Ở ĐÂY MÌNH VÀO PHÂN HỆ MUA HÀNG TẠO PHẢI KHÔNG BẠN, NHƯNG KHI CHỌN TK NỢ THÌ KHÔNG CÓ TK 2112 BAN CHỈ GIÚP MINH . CAM ƠN
ban tra loi giup minhh voi
sao khong thay ben ban tra loi vay?
sao toi hoi lau roi ben ban khong ho tro vay?
Thưa anh/chị, Anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng và bỏ tích nút Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
Mình mua hàng của nhiều công ty. Bên mình thuê công ty A vận chuyển một số loại đến chỗ cty B, một số hàng đến công ty C. công ty A đã xuất hóa đơn chi phí vận chuyển cho bên mình theo tháng. Trên hóa đơn đầu ra lúc mình viết riêng lúc không viết riêng chi phí vận chuyển. Vậy chi phí vận chuyển này định khoản trên misa ra sao. Sửa lần cuối: Thg 3 2, 2018
Thưa quý khách hàng, Vậy bản chất công ty A vận chuyển hàng mua về cho đơn vị và đơn vị phải thanh toán tiền vận chuyển đúng không ạ? Vậy quý khách hàng ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí mua hàng đúng không ạ? Vậy MISA chưa hiểu phần " Trên hóa đơn đầu ra lúc mình viết riêng lúc không viết riêng chi phí vận chuyển." thì sao đơn vị lại xuất hóa đơn ạ. Quý khách hàng vui lòng cung cấp thêm thông tin để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Công ty A trở hàng từ công ty mình mua về công ty m, rồi lại trở từ công ty mình đến khách của bên m Ví dụ: Mua tôn của cty C: 200tr (1000kg) Mua sắt của công ty D: 100tr (500 kg) Công ty A sẽ vận chuyển số hàng trên về cho bên mình. Bên mình xuất bán cho khách. Công ty A sẽ vận chuyển Bán cho công ty E: tôn 500kg+ sắt 200kg Bán cho công ty F: Tôn 300kg + sắt 100kg Với mỗi công ty yêu cầu thì bên m xuất hóa đơn khác nhau, có hóa đơn tách riêng chi phí vận chuyển, có hóa đơn k tách ... Vậy chi phí v/c trên hóa đơn của công ty A không phải chỉ chi phí mua hàng chứ nhỉ. Bao gồm cả chi phí bán hàng? Họ không tách chi tiết phí v/c từng lần. Mà xuất hóa đơn theo tháng. Tính từ chi phí v/c từ nơi m mua về nơi bên m bán Chi phí vận chuyển hàng đi bán là chi phí gì?Do đó, chi phí vận chuyển hàng đi bán là chi phí bán hàng và phải hạch toán vào tài khoản 641 (theo Thông tư 200) hoặc tài khoản 6421 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Bên Nợ: Các khoản chi phí liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá và cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ. Trong hoạt động kinh doanh hàng hóa chi phí vận chuyển hàng do ai chi trả?Chi phí vận chuyển khi bán hàng là gì? Chi phí vận chuyển khi bán hàng hay phí vận chuyển là khoản tiền mà nhà kinh doanh phải trả cho bên vận chuyển để vận chuyển sản phẩm theo yêu cầu. Chi phí vận chuyển là tài khoản gì?Chi phí vận chuyển để đưa hàng hóa đến nơi bán được coi là chi phí bán hàng, do đó sẽ được hạch toán vào tài khoản 641 (nếu áp dụng theo thông tư 200), hoặc tài khoản 642 (nếu áp dụng theo thông tư 133). Tiền vận chuyển hạch toán vào đầu?Theo chuẩn mực kế toán 03: Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu là nhóm chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng và được tính vào nguyên giá tài sản cố định. Như vậy, chi phí vận chuyển được hạch toán vào tài khoản hàng tồn kho hoặc tài sản cố định tương ứng. |
