Giúp xác định nhu cầu của người tiêu dùng và cơ hội của bạn để cải thiện trong QMS, Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sao cho hiệu quả vào trong công ty hoặc tổ chức
Danh sách checklist đánh giá chứng nhận iso 9001 gồm:
Bối cảnh của Tổ chức
- Tất cả các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan đến mục đích của tổ chức của bạn và việc đạt được sự hài lòng của khách hàng cũng như định hướng chiến lược của tổ chức đã được xác định chưa?
Có
Không
N/A
- Các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng đã được xác định chưa?
Có
Không
N/A
- Phạm vi QMS của bạn có được xác định trong khi tính đến tất cả các vấn đề bên ngoài và nội bộ, nhu cầu của các bên quan tâm và phạm vi sản phẩm và dịch vụ của bạn không?
Có
Không
N/A
- Hệ thống quản lý chất lượng của bạn có được thiết lập không và nó có bao gồm mô tả về các quy trình được yêu cầu cũng như trình tự và sự tương tác của chúng không?
Có
Không
N/A
- Các tiêu chí để quản lý các quá trình này và sự tương tác của chúng đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
- Tất cả các trách nhiệm, phương pháp, phép đo và các chỉ số hoạt động liên quan, cần thiết để đảm bảo hoạt động và kiểm soát hiệu quả, đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
Lãnh đạo
- Ban lãnh đạo cao nhất có chịu trách nhiệm giải trình về hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng không?
Có
Không
N/A
- Các chính sách và mục tiêu cho Hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức, đã được thiết lập và truyền đạt chưa?
Có
Không
N/A
- Các mục tiêu đã được thiết lập ở cấp bộ phận và cá nhân có liên quan với doanh nghiệp chưa?
Có
Không
N/A
- Các yêu cầu đối với QMS đã được tích hợp vào các quy trình kinh doanh và ban lãnh đạo có thúc đẩy nhận thức về cách tiếp cận quy trình không?
Có
Không
N/A
- Các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định hiện hành đã được xác định, đáp ứng và thông báo trong toàn tổ chức chưa?
Có
Không
N/A
- Các rủi ro và cơ hội liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã thiết lập và truyền đạt các trách nhiệm và quyền hạn để vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng chưa?
Có
Không
N/A
Hoạch định
- Các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được [các] kết quả dự kiến đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã lập kế hoạch các hành động để giải quyết những rủi ro và cơ hội này và tích hợp chúng vào các quá trình hệ thống chưa?
Có
Không
N/A
- Có một quy trình xác định để xác định nhu cầu thay đổi đối với QMS và quản lý việc thực hiện chúng không?
Có
Không
N/A
Bổ trợ
- Tổ chức đã xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục QMS [bao gồm con người, các yêu cầu về môi trường và cơ sở hạ tầng] chưa?
Có
Không
N/A
- Giám sát hoặc đo lường có được sử dụng để làm bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ với các yêu cầu quy định không?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã xác định kiến thức cần thiết cho việc vận hành các quy trình của mình và đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và thực hiện một quy trình bài học kinh nghiệm chưa?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã đảm bảo rằng những người có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp hoặc đã thực hiện hành động để đảm bảo rằng những người đó có thể có được năng lực cần thiết không?
Có
Không
N/A
- Thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn và cần thiết cho việc triển khai và vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
Vận hành
- Có quy trình xác định để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu do khách hàng xác định không?
Có
Không
N/A
- Có kế hoạch thay đổi nào không?
Có
Không
N/A
- Có bất kỳ quy trình thuê ngoài nào được quản lý và kiểm soát không?
Có
Không
N/A
- Có quy trình xác định để xem xét và giao tiếp với khách hàng liên quan đến thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, thắc mắc, hợp đồng hoặc xử lý đơn đặt hàng không?
Có
Không
N/A
- Việc xem xét này có được thực hiện trước cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của tổ chức không?
Có
Không
N/A
- Bạn có thiết kế và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ không?
Có
Không
N/A
- Bạn có đảm bảo rằng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài tuân thủ các yêu cầu cụ thể không?
Có
Không
N/A
- Bạn có tiêu chí đánh giá, lựa chọn, giám sát hoạt động và đánh giá lại các nhà cung cấp bên ngoài không?
Có
Không
N/A
- Việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có được thực hiện trong các điều kiện được kiểm soát bao gồm:
sự sẵn có của thông tin dạng văn bản xác định các đặc tính của sản phẩm và dịch vụ?
sự sẵn có của thông tin dạng văn bản xác định các hoạt động sẽ được thực hiện và kết quả đạt được?
các hoạt động giám sát và đo lường ở các giai đoạn thích hợp để xác minh rằng các tiêu chí kiểm soát quá trình và đầu ra của quá trình cũng như tiêu chí chấp nhận đối với sản phẩm và dịch vụ đã được đáp ứng chưa?
những người thực hiện nhiệm vụ có đủ năng lực không?
Có
Không
N/A
- Bạn có phương pháp hiệu quả để đảm bảo truy xuất nguồn gốc trong quá trình hoạt động không?
Có
Không
N/A
- Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài có được sử dụng trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ không?
Có
Không
N/A
- Có yêu cầu đối với các hoạt động sau giao hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ như bảo hành, dịch vụ bảo trì, tái chế hoặc thải bỏ lần cuối không?
Có
Không
N/A
- Có bất kỳ đầu ra không phù hợp nào của quy trình được quản lý để ngăn chặn việc sử dụng chúng ngoài ý muốn không?
Có
Không
N/A
Đánh giá hiệu quả
- Tổ chức đã xác định những gì cần được theo dõi và đo lường và các phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá để đảm bảo các kết quả hợp lệ chưa?
Có
Không
N/A
- Nó có được thiết lập khi các kết quả từ giám sát và đo lường sẽ được phân tích và đánh giá không?
Có
Không
N/A
- Các phương pháp giám sát nhận thức của khách hàng về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đã được thiết lập chưa?
Có
Không
N/A
- Nó đã xác định nhu cầu hoặc cơ hội cải tiến trong QMS chưa và những cải tiến này sẽ được đưa vào các đánh giá của ban quản lý như thế nào?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã thiết lập quy trình đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng chưa?
Có
Không
N/A
- Phương pháp tiếp cận để thực hiện xem xét của ban quản lý đã được thiết lập và thực hiện chưa?
Có
Không
N/A
Cải tiến
- Tổ chức đã xác định và lựa chọn các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng chưa?
Có
Không
N/A
- Tổ chức có vận hành các quy trình thích hợp để quản lý sự không phù hợp và các hành động khắc phục liên quan không?
Có
Không
N/A
- Tổ chức đã quyết định về cách thức tổ chức sẽ giải quyết yêu cầu liên tục cải tiến tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng chưa?
Có
Không
N/A